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¿Cómo puedo
ofrecer mis productos a Homecenter?
Debe enviar el catálogo de productos, la
lista de precios y la propuesta económica, a las
oficinas administrativas ubicadas en la carrera
68D No. 80-70 en Bogotá. La oferta es evaluada
por el gerente de negocio correspondiente y si
es favorable, será contactado por él.
¿Qué debo hacer
para ingresar a las mallas de proveedores de los
almacenes?
Cuando el nuevo proveedor va a realizar la
primera entrega, debe comunicarse con el área de
recibo de los almacenes con el fin de concertar
la cita para entregar el pedido y acordar el día
y la hora en la cual le recibirán sus pedidos de
allí en adelante.
¿Qué documentos
debo anexar para realizar la entrega de pedidos?
Para realizar la entrega de pedidos en los
almacenes debe presentar lo siguiente: factura
vigente (dentro del mes de entrega) y que cumpla
con las normas legales establecidas (sin
enmendaduras y sin datos errados).
¿Por qué causas
se pueden devolver los pedidos?
Son causales de rechazo de los productos:
1. El código de barras del producto errado.
2. El empaque del producto en mal estado.
3. El producto no fue pedido dentro de la orden
de compra que se está recibiendo.
4. El producto se encuentra en mal estado.
5. Existe un sobrante de producto.
Son causales de rechazo de pedidos:
1. La orden de compra se encuentra totalmente
recibida o cancelada.
2. La factura no cumple con las normas legales
establecidas.
3. El vehículo llega fuera de la hora programada.
4. El vehículo no atiende el llamado para
ingresar al muelle.
¿Que debo hacer
si no puedo cumplir con la fecha y hora de
entrega establecidas?
Se debe comunicar un día antes de la fecha de
entrega establecida, para realizar una nueva
programación de entrega para ese pedido. No se
varía la malla de recepción definida
¿Que pasa si un
producto del pedido que estoy entregando
presenta alguna novedad?
En caso que algún producto del pedido presente
alguna novedad (cantidad sobrante, producto en
mal estado, cantidad faltante), se reciben los
demás productos y se genera una novedad escrita
de la cual se entrega copia al proveedor.
¿Existe alguna
herramienta que me permita verificar el estado
de mis cuentas?
Si existe. Es un extracto de cuenta que se puede
solicitar mensualmente al área de contabilidad
de las oficinas administrativas, en el cual se
encuentra la información correspondiente a las
facturas causadas, las notas contables causadas,
la factura en la cual se aplican las notas y el
monto aplicado.
¿Qué documentos
debo entregar para ser registrado como proveedor?
Debe diligenciar el formato registro de
proveedores, el cual debe ser firmado por el
representante legal y autenticado en notaría.
Anexar el certificado de la Cámara de Comercio
vigente (menos de un mes). Entregar la
documentación completa en un sobre dirigido a la
Tesorería Central en las oficinas
administrativas ubicadas en Bogotá.
¿Qué debo hacer
si requiero cambiar la cuenta en la que se deben
realizar mis pagos?
Es necesario radicar en las oficinas
administrativas ubicadas en Bogotá, una carta
firmada por el representante legal de la
compañía, autenticada, con sello de la empresa y
anexar el certificado de la Cámara de Comercio
vigente (menos de un mes). La carta debe
dirigirse a la Tesorería Central. La cuenta
inscrita deberá conservarse mínimo seis meses
¿Qué debo hacer
si requiero que los pagos de mis facturas se
realicen a una fiducia o a un patrimonio
autónomo?
Se debe enviar una carta a la Tesorería Central
firmada por el representante legal y autenticada,
en la cual solicita que el pago de las facturas
se realice al tercero. Adicionalmente, la
fiduciaria debe enviar una carta en la cual
certifica que el proveedor es cliente suyo y que
va a manejar los fondos a través de esta.
¿En qué días se
realiza el pago de facturas en cheque?
Los pagos en cheque físico se realizan en las
oficinas administrativas ubicadas de Bogotá, los
días lunes de 3 p.m. a 4 p.m. Para reclamarlos
se deben anexar los siguientes documentos: Carta
de autorización de retiro del cheque firmada por
un gerente o jefe, y sello de la empresa.
¿Qué es la
negociación de facturas por pronto pago?
Es un mecanismo a través del cual el proveedor
puede solicitar que se pague la factura antes
del tiempo pactado, realizando un descuento.
¿Cómo puedo
acceder a la negociación de facturas por pronto
pago?
Debe comunicarse con el área de Tesorería en
Bogotá, en el teléfono (1) 546 0000 extensión
22209, para negociar las condiciones del
descuento. Posteriormente debe enviar antes del
día viernes, una carta dirigida al área de
Tesorería, que contenga la siguiente información:
La tasa de interés negociada, una relación de
las facturas sobre las que se hizo la
negociación, incluyendo el valor bruto y la
fecha de vencimiento de cada una y la firma del
representante legal de la empresa. Debe anexar
el certificado de la Cámara de Comercio vigente
(menos de un mes).
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